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贵州省药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2020-01-14 11:33 字体:[小中大]

第一部分目录

第二部分贵州省药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

三、部门人员构成

第三部分贵州省药品监督管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分贵州省药品监督管理局2019年度部门预算情况说明

第五部分其他重要事项说明

第二部分

贵州省药品监督管理局概况

一、部门主要职能

负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理；负责对药品、医疗器械和化妆品的标准、注册、生产质量管理及上市后风险管理；负责组织实施对药品、医疗器械和化妆品的监督检查；依法查处药品、医疗器械和化妆品注册、生产、经营等环节的违法行为。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

依照（中共贵州省委文件《中共贵州省委贵州省人民政府关于贵州省机构改革的实施意见》黔党发【2018】26号及中共贵州省委政府办公厅文件（黔委厅字【2018】105号）下达的“中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，组建贵州省药品监督管理局，是省市场监督管理局的省人民政府部门管理机构，为副厅级。

省药品监督管理局设9个内设机构，分别是：办公室、政策法规处、规划财务处、药品化妆品注册管理处（中药民族药监督管理处）、药品化妆品生产监督管理处、药品化妆品流通监督管理处、医疗器械监督管理处（医疗器械注册管理处）、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。

从预算单位构成来看，贵州省药品监督管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2019年我局部门预算构成单位为7个。其中：行政单位1个，贵州省药品监督管理局本级；财政全额补助事业单位5个，分别是：贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评查验中心、贵州省药品评价中心（贵州省药品不良反应监测中心）、贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心（贵州省食品药品监督管理局信息中心）；财政部分补助事业单位1个，贵州省食品药品监督管理局宣传教育中心（贵州省食品药品监督管理局执业药师资格认证中心）。

三、部门人员构成（见下表）

项目内容单位名称	总编制数	年初实有人数
项目内容单位名称	总编制数	行政及参公实有人数	事业实有人数	军转干编制人数	后勤服务人员	离休人员	退休人员	实有人数（含离退休）合计
省局机关（本级）	135	113	4		6	5	54	182
省食品药品检验所	110		70		9	2	70	151
省医疗器械检测中心	25		20		1		1	22
省药品审评查验中心	18		10		1			11
省药品评价中心	15		13		1			14
省局投诉举报中心	20		13					13
省局宣教中心	10		7					7
合计	333	113	137		18	7	125	400

第三部分

贵州省药品监督管理局2019年部门收支预算总表部门公开表1
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入
1.原一般公共预算拨款收入	6,289.94	一、一般公共服务支出	6,567.09
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	277.15	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入

本年收入合计	6,567.09	本年支出合计	6,567.09
上年结转		结转下年

收入总计	6,567.09	支出总计	6567.09

部门公开表2
贵州省药品监督管理局2019年部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务	6567.09		6567.09
20138	市场监督管理事务	5852.25		5852.25
20508	教育培训支出	8.65		8.65
221	住房保障支出	299.24		299.24
22102	住房保障支出	299.24		299.24
208	社会保障和就业支出	406.95		406.95
20805	行政事业单位离退休支出	406.95		406.95


部门公开表3
贵州省药品监督管理局2019年部门支出总表
							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
201	一般公共服务	6,567.09	4,091.18	2,475.91
20138	市场监督管理事务	6,567.09	4,091.18	2,475.91
2013801	行政运行	1,797.53	1,797.53
2103850	事业运行	1,578.81	1,578.81
2013812	药品事务	1,148.24		1,148.24
2013899	其他市场监督管理事务	1,327.67		1,327.67
205803	教育培训支出	8.65	8.65
208	社会保障和就业支出	406.95	406.95
20805	行政事业单位离退休	406.95	406.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.26	403.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69
221	住房保障支出	299.24	299.24
22102	住房改革支出	299.24	299.24
2210201	住房公积金	299.24	299.24

部门公开表4

贵州省药品监督管理局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

6,567.09

一、一般公共服务支出

6,567.09

（一）一般公共预算拨款

6,567.099

二、外交支出

1.原一般公共预算拨款

6,289.94

三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金

277.15

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

五、教育支出

（三）财政专户管理非税

……

十、医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

（一）一般公共预算拨款

1.原一般公共预算拨款

2.原预算外转一般公共预算管理资金

（二）政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

6,567.09

6,567.099

6,567.09

部门公开表5

贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

省本级支出

省对下支出

合计

6,289.94

4,091.18

2,198.76

201

一般公共服务

5,575.10

3,376.34

2,198.76

201

市场监督管理事务

3,376.34

,3376.34

2,198.76

201

行政运行

1,797.53

201

事业运行

1,578.81

201

药品、医疗器械及化妆品安全监督管理实务

2,198.76

21,98.76

205

教育管理事务

8.65

205

进修及培训支出

8.65

208

社会保障和就业支出

406.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

403.26

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.69

221

住房保障支出

299.24

221

住房改革支出

299.24

221

住房公积金

299.24

部门公开表6
贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）						单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码			科目名称	金额
类	款			类	款
**	**	合计	4091.18	**	**		合计	4091.18
501		机关工资福利支出	1583.59	301			工资福利支出	1583.59
	01	工资奖金津补贴	1235.09		01		基本工资	613.01
					02		津贴补贴	550.66
					03		奖金	49.07
	02	社会保障缴费	200.33		08		机关事业单位基本养老保险缴费	200.33
	03	住房公积金	148.17		13		住房公积金	148.17
	99	其他工资福利支出	0		07		绩效工资	22.35
502		机关商品和服务支出	380.69	302			商品和服务支出	380.69
	01	办公经费	268.17		01		办公费	31.47
					02		印刷费	2.85
					04		手续费	0.50
					05		水费	2.38
					06		电费	9.50
					07		邮电费	17.10
					11		差旅费	28.98
					28		工会经费	23.37
					26		劳务费	4.75
					39		其他交通费用	152.22
	02	会议费	3.80		15		会议费	3.80
	03	培训费	5.70		16		培训费	5.70
	05	委托业务费	6.65		27		委托业务费	1.90
	06	公务接待费	4.44		17		公务接待费	4.44
	08	公务用车运行维护费	36.15		31		公务用车运行维护费	36.15
	09	维修（护）费	6.18		13		维修（护）费	6.18
	99	其他商品和服务支出	49.60		99		其他商品和服务支出	49.60
503		机关资本性支出（一）	9.50	310			资本性支出	9.50
	06	设备购置	9.50		02		办公设备购置	9.50
505		对事业单位经常性补助	1784.83	301			工资福利支出	1625.23
				302			商品和服务支出	159.60
	01	工资福利支出	1625.23	301			工资福利支出	1625.23
					01		基本工资	608.51
					02		津贴补贴	22.63
					07		绩效工资	628.10
					08		机关事业单位基本养老保险缴费	202.93
					09		职业年金缴费	3.69
					12		其他社会保障缴费	8.30
					13		住房公积金	151.07
	02	商品和服务支出	159.60	302			商品和服务支出	159.60
					01		办公费	23.93
					02		印刷费	2.57
					03		咨询费	0.29
					04		手续费	0.62
					05		水费	1.34
					06		电费	7.60
					07		邮电费	1.60
					09		物业管理费	7.89
					11		差旅费	13.32
					13		维修（护）费	3.04
					14		租赁费	0.67
					15		会议费	3.05
					16		培训费	2.95
					26		劳务费	6.38
					17		公务接待费	1.95
					31		公务用车运行维护费	18.81
					16		培训费	2.95
					17		公务接待费	1.95
					26		劳务费	5.00
					28		工会经费	24.74
					29		福利费	16.16
					31		公务用车运行维护费	18.81
					99		其他商品和服务支出	22.69
509		对个人和家庭的补助	332.57	303			对个人和家庭的补助	332.57
	01	社会福利和救助	0.99		05		生活补助	0.99
	05	离退休费	331.58		01		离休费	107.04
					02		退休费	224.54

部门公开表7

贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目

2018年初 预算数

2019年初 预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

63.63

61.35

-3.58%

0.98%

一、因公出国（境）费

0.00

二、公务接待费

5.78

6.39

10.55%

按照标准进行测算。

0.10%

三、公务车购置及运行维护费

57.85

54.96

-5.00%

严控“三公”经费

0.87%

1、公务车运行维护费

57.85

54.96

-5.00%

严控“三公”经费

0.87%

2、公务车购置费

——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，
年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

部门公开表8

贵州省药品监督管理局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出

省对下支出

206

科学技术支出

2061001

2061002

……

207

文化体育与传媒支出

2070701

第四部分

贵州省药品监督管理局2019年度

部门预算情况说明

一、关于贵州省药品监督管理局2019年度部门收支预算情况总体说明

贵州省药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算6567.09万元。收入包括：原一般公共预算拨款收入6289.94万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入277.15万元。支出全部为一般公共服务支出6289.94万元。

由于2019年贵州省药品监督管理局是机构改革后组建的部门管理副厅级机构，2018年是省政府直属管理正厅级管理机构，其职能、职责发生巨大变化，2019年与2018年收支不具有可比性。

二、关于贵州省药品监督管理局2019年部门收入情况说明

2019年贵州省药品监督管理局预算总收入6567.09万元，全部是一般公共服务财政预算拨款收入。其中：市场监督管理事务收入6567.094万元（包括原一般公共预算拨款收入6289.94万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入277.15万元），包括：住房公积金299.24元，行政事业单位基本养老缴费职业年金缴费406.95万元，全部是一般公共预算拨款收入。

三、贵州省药品监督管理局2019年部门支出情况说明

1、2019年贵州省药品监督管理局预算总支出6567.09万元，全部是财政预算拨款支出。其中：基本支出4091.18万元，占总支出的62.30%；项目支出2475.91万元，占总支出的37.70%。

2、行政运行支出1797.53万元，占27.37%；事业运行支出1578.81万元，占24.04%；其他市场监督管理事务支出1327.67万元，占20.22%，药品安全监督抽验支出1148.24万元，占17.48%，机关事业单位基本养老保险缴费支出406.95万元，占6.20%。住房公积金支出299.24万元，占4.56%，教育进修培训支出8.65万元，占0.13%。

四、贵州省药品监督管理局2019年财政拨款收支情况说明

2019年贵州省食品药品监督管理局财政拨款收支总预算6567.09万元。收入包括：原一般公共预算拨款收入6289.94万元，占总收入的95.78%；原预算外转一般公共预算管理非税收入277.15万元，占总收入的4.22%。支出全部为一般公共服务出6567.09万元。

五、2019年贵州省药品监督管理局一般公共预算拨款结构情况：

行政运行支出1797.53万元，占27.37%；事业运行支出1578.81万元，占24.04%；其他市场监督管理事务支出1327.67万元，占20.22%；药品安全监督抽验支出1148.24万元，占17.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出403.26万元，占6.14%；机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元，占0.06%；住房公积金支出299.24万元，占4.56%。教育进修培训支出8.65万元，占0.13%。

六、贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出4091.18万元，占总支出的62.30%；其中：

工资福利支出3208.82万元，占总支出48.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出540.29万元，占总支出8.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助332.57万元吧，占总支出5.06%，主要包括：离休费、退休费。

其他资本性支出9.50万元，占总支出0.14%，是办公设备购置支出。

七、贵州省药品监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2019年贵州省药品监督管理局“三公经费”61.35万元（不含因公出国费用、公务用车购置费），其中：公务用车运行费用54.96万元，公务接待费用6.39万元。2018年“三公经费”63.63万元（不含因公出国费用、公务用车购置费），其中：公务用车运行费用57.85万元，公务接待费用5.78万元。2019年“三公经费”与上年预算数相比减少2.28万元，下降幅度为3.58%，原因是2019年根据我局“三定”方案，职能调整，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费减少。

我省财政对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初单位无法取得因公出国费用、公务用车购置费的预算指标。

2019年我局系统公务用车、执法执勤用车、应急通信用车、离退休干部用车、特种业务用车保有量为30辆（2018年省局本级更新一辆离退休工作用车）。

八、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

第五部分

其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2019年贵州省药品监督管理局机关运行经费财政拨款预算228.47万元，比上年减少5.52万元，降幅2.36%，原因是按照省政府要求，由省财政统一扣减6%办公经费，用于教育精准扶贫政策的实施。非行政（参公）单位运行经费财政拨款预算159.60万元，比上年减少26.80万元，下降幅度14.38%，原因一是省财政统一扣减6%办公经费，用于教育精准扶贫政策的实施。二是省局直属事业单位“贵州省食品检验所”2019年机构改革划转减少1个单位。

二、政府采购情况

2019年贵州省药品监督管理局各预算单位政府采购预算总额49.90万元，其中：资产配置类49.90万元、政府购买服务类0万元。

三、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，贵州省药品监督管理局各预算单位共有车辆30辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车2辆、食品药品应急用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专用技术用车4辆、离退休人员保障用车4辆、其他用车11辆（直属事业单位公务及业务用车10辆、省食品药品检验所职工交通车1辆）；单位价值100万元以上大型设备11台（套）。

四、预算绩效管理情况

2019年，我局实行预算绩效管理的一级项目1个，二级项目12个，涉及财政拨款2475.91万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的二级项目1个，涉及财政拨款预算1148.24万元。

我局纳入2019年部门预算重点项目文本和绩效目标及指标附后。

五、项目支出安排情况说明

2019年我局按照新合并后的项目安排一级项目1个即：“药品、医疗器械及化妆品安全监督管理事务经费”，二级项目12个，资金总额2475.91万元。分别是：

1、药品安全监督抽验1148.24万元

需要完成6,500批次药品、医疗器械涉及我省基本药物目录覆盖抽验和检验。其中省本级安排资金348.24万元，主要是用于省药品检验所及省医疗器械检测中心承担的药品、医疗器械抽验检测任务；各市（州）、贵安新区、省直管县安排800万元，主要用于实现基本药物质量抽验的全省覆盖，由九个市（州）、贵安新区、两个省直管县承担药品抽验和检验任务。

2、化妆品安全监督抽验资金50万元

主要是用于加强化妆品的质量监管，严厉打击禁限用物质的购样及检验经费。重点范围是国产化妆品中宣称美白类、祛斑类、染发类、爽身粉类、发用类、祛痘类、胭脂类化妆品购样和检验经费。

3、药品安全奖励专项资金50万元。主要用于对举报药品安全问题的个人，按照《贵州省食品药品投诉举报奖励办法》进行资金奖励。

4、稽查局执法办案经费67.50万元。主要是我局的罚没收入，用于弥补省局稽查局的房租及物管费用。

5、药品安全应急管理经费50万元。主要用于药品应急预案的制定，药品应急预案的演练，药品应急事故处理，应急人员培训，应急装备购置等支出。

6、全省药品不良反应监测专项工作经费96.46万元。主要用于全省药品、医疗器械、药物滥用不良反应监测、评估工作费用。

7、药品检验费成本218.81万元。是省药品检验所按照国家规定接受送检药品的检验成本性支出。主要用于检验用标准品、检验耗用材料购置、水电、办公用品等支出。

8、GMP、GSP审评认证查验支出98.63万元。是省药品审评查验中心按照国家规定进行的GMP、GSP审评认证查验发生的成本性支出。主要用于GMP、GSP审评认证中聘用专家的差旅费、劳务费、办公费、公告费、场地租用费等支出。

9、医疗器械产品检验费76.91万元。是省医疗器械检验检测中心按照国家规定接受送检医疗器械的检验成本性支出。主要用于检验用标准品、检验耗用材料、水电、租用检验场地、办公用品等支出。

10、药品、医疗器械及化妆品投诉举报专项工作经费43.51万元。是省局投诉举报中心按照其职责，统一受理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报。跟踪了解和督促协调投诉举报案件办理工作，开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访工作。打假治劣、规范市场、保障食品药品安全。

11、药品监督管理事务经费298.70万元。主要用于对全省药品进行日常监管、核查，大案要案的督促、打击假冒伪劣药品专项工作经费及国家配置给全省的11辆药品快检车日常快检运行费用。

12、原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出277.15万元。是省药品监督管理局宣传教育中心按照国家规定职责，用于执业药师培训成本性支出。

六、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、部分专用名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业出支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映市场监督管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年重点项目文本和绩效目标及指标

项目：药品医疗器械监督抽验

（省药品监督管理局）

一、项目概述

根据《中华人民共和国药品管理法》及“实施条例”设立。

贵州省药品监督管理局作为药品安全监管部门，工作职责主要是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理；负责对药品、医疗器械和化妆品的标准、注册、生产质量管理及上市后风险管理；负责组织实施对药品、医疗器械和化妆品的监督检查；依法查处药品、医疗器械和化妆品注册、生产、经营等环节的违法行为。

通过监督抽验，及时发现药品安全存在的问题、风险和隐患，通过对全省范围内的药品监督抽验风险及其他专项工作，保障药品安全，保障人民群众身体健康与生命安全，设立 “药品监督抽验项目”。同时，制定了《贵州省食品药品监督管理局系统食品、药品抽验费使用办法》（黔食药监规财发〔2014〕541号），规范食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称食品、药品）抽验资金的使用，发挥食品、药品抽验专项资金的作用，保障人民群众身体健康与生命安全。

二、立项依据

主要依据《中华人民共和国药品管理法》及“实施条例”

三、实施主体

实施主体是贵州省药品监督管理局及各市（州）、贵安新区、省直管县药品监管部门。

四、实施方案

药品安全涉及到人民群众的身体健康与生命安全，关系到广大老百姓的切身利益，党和政府高度关心和重视人民群众的身体健康与生命安全，广大人民群众高度关注药品安全。按照省政府下达的药品及医疗器械安全监督抽验任务。由省本级财政安排“药品监督抽验项目”，在全省范围开展药品监督抽验、风险监测、药品不良反应监测、大案要案办理及专项整治工作，及时发现药品安全存在的问题，保障人民群众的身体健康和生命安全。

五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。

六、三年支出计划和年度预算安排

（一）三年支出计划

2019-2021年药品安全监督抽验资金项目共安排财政预算资金3,444.72万元。其中，2019年安排1,148.24万元，2020年安排1,148.24万元，2021年安排1,148.24万元。

（二）年度预算安排

该一级项目2019年安排财政拨款预算1,148.24万。

药品及医疗器械安全监督抽验项目，预算安排1,148.24万元，完成省政府下达的药品及医疗器械安全监督抽验6500批次；

通过开展对药品安全监督抽验任务，对不合格药品进行处置，编制药品安全抽检结果报告，编制药品安全风险监测报告、药品不良反应监测报告、药品、医疗器械质量公告，向社会公开。保障我省人民群众身体健康与生命安全。

　　七、绩效目标和指标

详见下表。

支出绩效目标表

（2019年度）

单位（盖章）：

贵州省药品监督管理局本级

填报日期：

2018年11月30日

项目编码：

2.01925E+15

项目名称

药品医疗器械安全监督抽验

主管部门代码

508

实施单位

贵州省药品监督管理局本级

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元)：

3444.72

1148.24

财政资金

3444.72

1148.24

其中：本级安排

3444.72

1148.24

其他资金

总体目标

中长期目标（2019年—2021年）

年度目标

目标1：完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽验19500批次，对不合格药品及医疗器械进行处置。
目标2：药品及医疗器械安全治理体系基本形成。
目标3：加大食品药品犯罪打击力度，依法查处重大药品违法案件，药品安全形势持续向好。
目标4：人民群众用药安全科普知识逐步提高，人民群众饮食用药安全满意度进一步提升。
项目的实施符合省药品监督管理局负责全省药品医疗器械（卫生材料）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督，保障全省药品监督管理局履职目标的实现。

目标1：完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽验6500批次，对不合格药品及医疗器械进行处置。
目标2：药品及医疗器械安全治理体系基本形成。
目标3：加大药品犯罪打击力度，依法查处重大药品违法案件，药品安全形势持续向好。
目标4：人民群众用药安全科普知识逐步提高，人民群众饮食用药安全满意度进一步提升。
项目的实施符合省药品监督管理局负责全省药品医疗器械（卫生材料）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督，保障全省药品监督管理局履职目标的实现。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

说明

绩效指标

产出指标

数量指标

完成药品及医疗器械监督抽验

≥19500批次

完成药品及医疗器械监督抽验

≥6500批次

绩效指标

产出指标

质量指标

不合格医疗器械核查处置率

≥99%

不合格医疗器械核查处置率

≥99%

绩效指标

产出指标

质量指标

对全省药品企业监督抽验覆盖率

≥95%

对全省药品企业监督抽验覆盖率

≥95%

绩效指标

产出指标

质量指标

特殊药品非法流入市场处置率

=100%

特殊药品非法流入市场处置率

=100%

绩效指标

产出指标

质量指标

对医疗器械生产、经营和流通环节的抽验合格率

≥90%

对医疗器械生产、经营和流通环节的抽验合格率

≥90%

绩效指标

产出指标

质量指标

不合格药品及问题药品核查处置率

=100%

不合格药品及问题药品核查处置率

=100%

绩效指标

产出指标

时效指标

为《贵州省药品质量公告》提供药品抽验不合格药品公告

≥20工作日

为《贵州省药品质量公告》提供药品抽验不合格药品公告

≥20工作日

绩效指标

产出指标

时效指标

化妆品结果公告率

≥20工作日

化妆品结果公告率

≥20工作日

绩效指标

产出指标

时效指标

为《贵州省医疗器械质量公告》提供医疗器械抽检核查处置公告率

≥20工作日

为《贵州省医疗器械质量公告》提供医疗器械抽检核查处置公告率

≥20工作日

绩效指标

产出指标

成本指标

项目实施金额

=3444.72万元

项目实施金额

=1148.24万元

绩效指标

效益指标

社会效益指标

人民群众用药安全意识

逐年提升

人民群众用药安全意识

逐年提升

绩效指标

效益指标

社会效益指标

食品药品监管水平及应急处置能力

逐年提升

食品药品监管水平及应急处置能力

逐年提升

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对药品及医疗器械监管工作满意度

≥90%

人民群众对药品及医疗器械监管工作满意度

≥90%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对用药的满意度

≥90%

人民群众对用药的满意度

≥90%

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贵州省药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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